Objednávky 2025
Faktúry 2025
Objednávky 2026
Faktúry 2026
Zverejňovanie zápisnic
Objednávky 2025
Objednávky 2025
| P.č. | Popis objednávky | Hodnota v € s DPH | Dátum | Identifikácia dodávateľa | Objednávku schválil |
|---|---|---|---|---|---|
| 51. | Materiál-chovateľské potreby | 204,16 | 03.04.2025 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 52. | Osobné vybavenie žiaka – športové potreby | 302,00 | 03.04.2025 | Rocco sport s.r.o., Nám.slobody 190/966, 093 01 Vranov nad Topľou | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 53. | DidaktaSK-ročný prístup | 19,95 | 03.04.2025 | Silcom Multimedia SK s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 54. | Jazykový kurz | 300,00 | 03.04.2025 | MIJAVIS s.r.o., Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 55. | Materiál-elektrospotrebiče | 313,33 | 03.04.2025 | Ing. Pavol Vaľovčin-Unitech, Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 56. | Dodávka a montáž roletiek | 350,00 | 03.04.2025 | Ing. Hric Martin, Veterná 988/14, 093 03 Vranov nad Topľou | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 57. | Materiál-chovateľské potreby | 99,42 | 08.04.2025 | Royal Pets s.r.o., Nábrežie Sv.Cyrila 179/18, 975 01 Prievidza | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 58. | Predplatné časopisu | 124,00 | 08.04.2025 | Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 59. | Revitalizácia ihriska | 5168,46 | 11.04.2025 | JK Racio s.r.o., Košická 8968/5H, 080 01 Prešov | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 60. | Materiál-hygienické a čistiace potreby | 954,63 | 11.04.2025 | Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 61. | Materiál-elektrospotrebič+príslušenstvo | 32,56 | 11.04.2025 | Ing. Pavol Vaľovčin-Unitech, Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 62. | Materiál-maliarske potreby | 106,11 | 11.04.2025 | Color-Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov nad Topľou | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 63. | Kalibrácia kuchynských zariadení | 223,00 | 23.04.2025 | Slovenská legálna metrológia n.o., Geologická 9966/1, Bratislava-Podunajské Biskupice | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 64. | Materiál-údržba | 56,80 | 02.05.2025 | Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 65. | Pracovné náradie | 96,09 | 02.05.2025 | Ela Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01 Vranov nad Topľou | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 66. | Vývoz odpadu | 168,32 | 02.05.2025 | Marius Pederson a.s., Prevádzka Toplianska 1040 A, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 67. | Záhradnícky materiál | 402,44 | 05.05.2025 | Vladislav Bakajsa, 094 22 Nižný Hrušov 432 | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 68. | Záhradnícky materiál | 290,03 | 05.05.2025 | Monika Kameníková Mäsiarová, Magurska 8, 34-480 Jablonka, Poľsko | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 69. | Joga pre deti | 360,00 | 22.05.2025 | Ľubomíra Baníková-PATANDžALI JOGA, 094 06 Girovce 10 | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 70. | Materiál pre žiakov | 174,17 | 22.05.2025 | JAMET s.r.o., Pri Prachárni 4G, 040 11 Košice | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 71. | Materiál-aromaterapia | 33,61 | 22.05.2025 | Borivary s.r.o., Kozinovo náměstí 15434/7, 102 00 Praha | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 72. | Materiál pre žiakov | 95,00 | 22.05.2025 | TrueOne s.r.o., Školská 40, 022 01 Čadca 1 | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 73. | Materiál pre žiakov | 123,00 | 22.05.2025 | Lefay s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 74. | Oprava rozpadnutých stípov | 1000,00 | 22.05.2025 | HAVS s.r.o., Sládkovičova 1952/37, 093 02 Hencovce | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 75. | Materiál – kancelárske potreby | 860,50 | 27.05.2025 | Dataservis Vranov s.r.o., Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 76. | Materiál-hygiena | 94,00 | 28.05.2025 | Domo-Slovakia s.r.o., Boldog 152, 925 26 Boldog | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 77. | Materiál-údržba | 86,99 | 02.06.2025 | Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 78. | Materiál-kameniny | 32,75 | 02.06.2025 | ŠPD Bystré s.r.o., Mlynská 156/6, 094 34 Bystré | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 79. | Predplatné časopisu | 11,00 | 02.06.2025 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 80. | Učebnice | 4245,50 | 06.06.2025 | Preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 81. | Učebnice | 288,70 | 09.06.2025 | SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 82. | aSc agenda-údržba programu | 531,00 | 09.06.2025 | ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 83. | Materiál-hygiena | 311,68 | 10.06.2025 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 84. | Inovačné vzdelávanie | 1 820,00 | 10.06.2025 | Nervuška-ARTE OZ, Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 85. | Materiál-chovateľské potreby | 150,05 | 17.06.2025 | ABC-ZOO s.r.o., Starozagorská 6, 040 23 Košice | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 86. | Koberce | 1448,30 | 17.06.2025 | Ing. Cyril Maščuk, Námestie slobody 1, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 87. | Akcia MŠ | 183,30 | 17.06.2025 | Viktória Nagyová, 094 15 Zamutov 503 | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 88. | Polygrafické služby | 117,10 | 17.06.2025 | Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 89. | Učebnice s príspevkom | 785,00 | 17.06.2025 | Expol Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 90. | Stavebné práce-internát | 6200,00 | 17.06.2025 | Peter Janočo, Slnečná 2718/121, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 91. | Montáž roletiek | 470,00 | 17.06.2025 | Ing. Hric Martin, Veterná 988/14, 093 03 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 92. | Stavebné práce-internát | 2291,49 | 17.06.2025 | TOP-STAV s.r.o., Slnečná 2718/121, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 93. | Maliarske potreby | 120,21 | 17.06.2025 | Color – Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 94. | Oprava výmenníka vody a kondenzačnej vane | 402,90 | 17.06.2025 | Banik a syn s.r.o., Herlianska 1106, 093 03 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 95. | Kľúče + príslušenstvo | 337,50 | 17.06.2025 | Juraj Palík, Staničná 1268, 093 01 Vranov n.T: | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 96. | Materiál-vybavenie na internát + doprava | 400,00 | 26.06.2025 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 97. | Pitný režim | 46,98 | 01.07.2025 | Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 25 Ivanka pri Dunaji | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 98. | Materiál-údržba | 193,94 | 01.07.2025 | Ondřej Fober – FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 99. | Materiál na upratovanie | 55,75 | 03.07.2025 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 100. | Materiál+interiérové vybavenie | 243,90 | 03.07.2025 | Ikea Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 101. | Interiérové vybavenie | 164,90 | 07.07.2025 | Insgraf s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 102. | Učebnice | 681,00 | 06.08.2025 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 103. | Učebnice | 598,00 | 06.08.2025 | Expol pedagogika s.r.o. , Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 104. | Skartácia dokumentov | 295,20 | 06.08.2025 | Green Wave Recycling s.r.o., Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 105. | Chovateľské potreby | 140,03 | 12.08.2025 | Alza.sk s.r.o. . Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 106. | Materiál – hygiena | 3690,04 | 20.08.2025 | Krídla s.r.o. , Mierová 94, 066 01 Humenné | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 107. | Materiál – hygiena | 1449,78 | 20.08.2025 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Dialnická cesta 27, 903 01 Senec | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 108. | Tapety | 777,00 | 22.08.2025 | GoldSolutions s.r.o. , Lískovec 393, 738 01 Frýdek-Místek, ČR | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 109. | Príspevok na poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu na r. 2026 | 50,00 | 25.08.2025 | Nezisková organizácia Recyklohry , Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 110. | Učebné pomôcky | 144,37 | 26.08.2025 | Dráčik DIVI s.r.o. , Gajova 13, 811 09 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 111. | Hojdačka | 61,90 | 27.08.2025 | Kidero.sk Kidero Group s.r.o., Malobřevnovská 904/33, 169 00 Praha 6 | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 112. | Prístup na portál na r. 2026 | 246,00 | 27.08.2025 | Relia s.r.o. Trnavská 80, 821 02 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 113. | Oprava kuchyn.zariadenia | 15,87 | 28.08.2025 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01 Senec | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 114. | Maliarske potreby | 91,27 | 28.08.2025 | Color – Monika Jakubová. M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 115. | Tlačivá | 61,25 | 03.09.2025 | ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 4644, 974 01 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 116. | Učebnice | 57,90 | 04.09.2025 | Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 117. | Kancelárske potreby | 1480,95 | 05.09.2025 | Dataservis Vranov s.r.o., Námestie slobody 2, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 118. | Diagnostika a oprava telefónnej ústredne | 175,25 | 05.09.2025 | PHONEWORKS s.r.o., Pod lesom 5, 066 01 Humenné | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 119. | Dodávka a montáž textilných roletiek a sietí proti hmyzu | 575,00 | 05.09.2025 | Ing. Hric Martin, Veterná 988/14, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 120. | Náhradné diely k stoličkám | 41,00 | 17.09.2025 | IKEA Bratislava s.r.o. , Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 121. | Materiál – chovateľské potreby | 103,30 | 19.09.2025 | ABC-ZOO s.r.o., Starozagorská 6, 040 23 Košice | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 122. | Náplň do sedacích vakov | 215,86 | 23.09.2025 | EMI EU s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 123. | Materiál-údržba | 128,70 | 23.09.2025 | Domo interiér s.r.o., Čemernianska 1067, 093 03 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 124. | Školské potreby | 1717,15 | 23.09.2025 | Dataservis Vranov s.r.o., Námestie slobody 2, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 125. | Joga | 200,00 | 23.09.2025 | Ľubomíra Baníková – PATANDžALI JOGA, 094 06 Girovce 10 | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 126. | Podanie stravy | 315,00 | 23.09.2025 | Viktória Nagyová, 094 15 Zámutov 503 | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 127. | Preprava osôb | 333,10 | 23.09.2025 | MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48, 093 02 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 128. | Preprava osôb | 100,00 | 29.09.2025 | MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48, 093 02 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 129. | Materiál – údržba | 240,39 | 01.10.2025 | Ondřej Fober – FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 130. | Učebné pomôcky | 314,42 | 02.10.2025 | MUZIKER a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2 | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 131. | Materiál | 479,04 | 03.10.2025 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – Nové Mesto | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 132. | Učebné pomôcky | 499,30 | 03.10.2025 | LAVI SK s.r.o., Námestie Osloboditeľov 3a, 040 01 Košice – Staré Mesto | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 133. | Vyčistenie tukovej nádoby | 420,00 | 07.10.2025 | VT-Kanal s.r.o., Bernolákova 1043/67, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 134. | Elektrospotrebič + materiál | 337,30 | 07.10.2025 | NAY a.s., Duklianskych hrdinov 2707/318, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 135. | Pracovné náradie + materiál | 166,59 | 07.10.2025 | Ela Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 136. | Súťažné zošity | 14,30 | 10.10.2025 | Osmijanko n.o., Okružná 21, 900 31 Stupava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 137. | Záhradnícky materiál | 250,15 | 10.10.2025 | Vladislav Bakajsa, 094 22 Nižný Hrušov 432 | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 138. | Interiérové vybavenie + materiál | 2493,21 | 10.10.2025 | Drevokom Slovakia s.r.o., 093 01 Čičava 314 | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 139. | Materiál | 129,25 | 15.10.2025 | Melora Lab s.r.o., Svatý Štěpán139, 763 34 Btumov-Bylnice | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 140. | Pracovné odevy | 1287,31 | 15.10.2025 | Wintex s.r.o. Vranov n.T., Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 141. | Doména | 45,39 | 15.10.2025 | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 142. | Doména | 20,79 | 15.10.2025 | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 143. | Divadlo | 150,00 | 15.10.2025 | Portál-komorné divadlo bez opony, Októbrova 46, 080 01 Prešov | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 144. | Materiál-tonery | 66,54 | 21.10.2025 | DAMEDIS s.r.o., Kaštanova 489/34, 620 00 Brno | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 145. | Materiál-tonery | 207,79 | 21.10.2025 | Printmania s.r.o., r.s.p., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 146. | Výpočtová technika+ príslušenstvo k VT | 352,81 | 22.10.2025 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 2415/49, 040 11 Košice | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 147. | Učebná pomôcka – pingpongový stôl | 599,90 | 28.10.2025 | Sportega s.r.o., Čechyňská 361/16, 602 00 Brno-Stred | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 148. | Oprava + výmena okien | 14782,14 | 29.10.2025 | Janikaokna s.r.o., Obchodná 1560/39, 811 06 Bratislava – Staré Mesto | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 149. | Montáž elektroinštalácie | 1166,04 | 29.10.2025 | Jozef Kočiško, Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n.T. | Mgr. Renáta Kopeková |
| 150. | Materiál – údržba | 706,83 | 29.10.2025 | Jozef Kočiško, Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 151. | Športové potreby na turnaj | 346,80 | 29.10.2025 | WIN-SPORT s.r.o., Sídlisko II: 1217/46, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 152. | Materiál-údržba | 181,30 | 04.11.2025 | Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 153. | Hosting | 191,73 | 04.11.2025 | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 154. | Materiál | 138,11 | 07.11.2025 | Hegen Česko s.r.o., Stavbařu 2201/36, 734 01 Karviná | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 155. | Pracovné odevy | 377,98 | 07.11.2025 | Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 156. | Materiál k VT | 389,28 | 14.11.2025 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – Nové Mesto | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 157. | Materiál k VT | 69,81 | 14.11.2025 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – Nové Mesto | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 158. | Predplatné časopisu | 38,34 | 14.11.2025 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 159. | Materiál-hygiena | 2991,89 | 14.11.2025 | Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 160. | Galantéria | 42,60 | 14.11.2025 | Ján Novák-Galantéria, Námestie slobody 81, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 161. | Materiál-údržba | 373,16 | 24.11.2025 | Ela Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 162. | Materiál-údržba + elektrospotrebiče | 321,20 | 25.11.2025 | NAY a.s., Duklianskych hrdinov 2707/31B, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 163.. | Materiál-údržba | 110,72 | 01.12.2025 | Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28. 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 164. | Maliarske potreby | 22,51 | 02.12.2025 | Color-Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2736/165, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 165. | Elektrospotrebiče + kuchynské potreby | 837,50 | 02.12.2025 | NAY a.s., Duklianskych hrdinov 2707/31B, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 166. | Interiérové vybavenie | 3359,65 | 02.12.2025 | Moebelix Bratislava, Bratislavská 3473/33 , 949 01 Nitra | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 167. | Prenájom priestorov | 150,00 | 02.12.2025 | Viktória Nagyová, 091 15 Zámutov 503 | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 168. | Revízie elektrospotrebičov a elektrických zariadení | 2959,98 | 08.12.2025 | Jozef Kočiško, Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 169. | Čerpanie sociálneho fondu | 350,00 | 08.12.2025 | Event Makers s.r.o., Makovická 939/9, 093 03 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 170. | Čerpanie sociálneho fondu | 3010,00 | 08.12.2025 | Sonja s.r.o., Herlianska 1070/87, 093 03 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 171. | Maliarske potreby | 79,97 | 08.12.2025 | Color-Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2736/165, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 172. | Materiál – rôzny | 402,01 | 10.12.2025 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – Nové Mesto | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 173. | Stavebné a montážne práce | 2659,26 | 19.12.2025 | Top-Stav s.r.o., Slnečná 2718/12, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
| 174. | Materiál-kancelárske potreby | 454,00 | 30.12.2025 | František Fabian-Dataservis, Námestie slobody 2, 093 01 Vranov n.T. | Mgr. Renáta Kopčeková |
Faktúry 2025
| P.č. | Číslo FA | Popis FA | Hodnota FA v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Identifikácia dodávateľa | IČO | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120. | IK03772025 | PZS-dohľad nad prac.prostredím | 86,68 | Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 v znení dodatkov | /// | Jaroslav Kačmár-HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. | 34896465 | 01.04.2025 |
| 121. | zálohová Fa č. 41123387 + Fa č. 445012052 | Nakreditovanie karty Edenred | 782,03 | Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 | /// | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 01.04.2025 |
| 122. | 127/2025 | Odber kuchynského a biologického odpadu | 40,00 | KZ 2628497 z 05.10.2016 | /// | EM-SA s.r.o., Na Hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. | 47691859 | 01.04.2025 |
| 123. | 5410084004 | Materiál-chovateľské potreby | 204,16 | /// | 2025051 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava- Nové Mesto | 36562939 | 03.04.2025 |
| 124. | proforma Fa č. 202562574+Fa č. 202542561 | DidaktikaSK-ročný prístup | 19,95 | /// | 2025053 | Silcom Multimedia SK s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina | 36665134 | 04.04.2025 |
| 125. | 1020250035 | Jazykový kurz | 300,00 | Projekt Erasmus+ č. 2024-25-2024-1-SK01-KA121-SCH-000207475 | 2025054 | MIJAVIS s.r.o., Hronského 2712, 093 01 Vranov n.T. | 47315962 | 04.04.2025 |
| 126. | 8367191918 | Telekomunikačné služby | 33,14 | Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 | /// | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.04.2025 |
| 127. | 02/04/2025 | Cestovné náhrady | 10 080,00 | Projekt Erasmus+ 20214-1-SK01-VET-000207478 | /// | EU Mobility Sp. z o.o., ul. Zakladowa 21, 41-303 Dabrowa Górnica, Poľsko | /// | 07.04.2025 |
| 128. | 314645619 | Internet+TV | 154,20 | Zmluva č. 24/1824/0013 | /// | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 | 07.04.2025 |
| 129. | 5834553707 | Telekomunikačné služby | 45,16 | Zmluva č. A17951908 | /// | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 07.04.2025 |
| 130. | 825043 | Prednáška pre žiakov | 52,00 | /// | 2025033 | MP Education s.r.o., Na Ostrúvku 234, 251 66 Hrušice | 49620398 | 08.04.2025 |
| 131. | 2225001 | Materiál-elektrospotrebiče | 313,33 | /// | 2025055 | Ing. Pavol Vaľovčin-Unitech, Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov n.T. | 35341033 | 08.04.2025 |
| 132. | 10250301 | Čerpanie zo SF | 921,70 | /// | 2025023 | Miroslava Mičková, Dobrianskeho 1613/81, 093 01 Vranov n.T. | 55169643 | 08.04.2025 |
| 133. | SK2503534 | Materiál-chovateľské potreby | 99,42 | /// | 2025057 | Royal Pets s.r.o., Nábrežie Sv.Cyrila 179/18, 975 01 Prievidza | 52058611 | 08.04.2025 |
| 134. | 7225209366 | Elektrina-vyúčtovacia faktúra | 17,70 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 08.04.2025 |
| 135. | 7225209368 | Elektrina-vyúčtovacia faktúra | 27,98 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 08.04.2025 |
| 136. | 7225209367 | Elektrina-vyúčtovacia faktúra | 946,44 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 08.04.2025 |
| 137. | 20250132 | Činnosť technika PO, BOZP | 183,48 | Mandátna zmluva 01-03/2025 | /// | Marek Hurný – služby požiarnej ochrany, 09435 Soľ 369 | 37353314 | 10.04.2025 |
| 138. | Potvrdenie prihlášky na webinár | Webinár | 28,00 | /// | Internetová prihláška | RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce | 35532882 | 11.04.2025 |
| 139. | zálohová Fa č. 59252006545+Fa č. 5022506705 | Prístup na portál VS SR | 233,70 | /// | 2025043 | Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | 31592503 | 11.04.2025 |
| 140. | 202505095 | Predplatné časopisu | 124,00 | /// | 2025058 | Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | 14.04.2025 |
| 141. | 25008 | Dodávka a montáž roletiek | 350,00 | /// | 2025056 | Ing. Hric Martin, Veterná 988/14, 093 03 Vranov n.T. | 52435016 | 16.04.2025 |
| 142. | DLaF 916-25-00303 | Prenájom kopírky | 142,43 | Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 704-23-017 | /// | CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 44773293 | 16.04.2025 |
| 143. | 253102868 | Servis rohoží | 77,45 | Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 | /// | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava | 44773293 | 22.04.2025 |
| 144. | 202500416 | Jazykový kurz | 960,00 | Projekt Erasmus+ č. 2024-25-2024-1-SK01-KA121-SCH-000207475 | /// | Europass Teacher Academy, Amsterdam, Holandsko | /// | 24.04.2025 |
| 145. | FV/202504308 | Materiál-hygiena | 954,63 | Rámcova zmluva č. 02/2021 | 2025060 | Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné | 36466778 | 24.04.2025 |
| 146. | 2225002 | Materiál-elektrospotrebiče+príslušenstvo | 32,56 | /// | 2025061 | Ing. Pavol Vaľovčin-Unitech, Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov n.T. | 35341033 | 30.04.2025 |
| 147. | IK05082025 | PZS-dohľad nad prac.prostredím | 86,68 | Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 v znení dodatkov | /// | Jaroslav Kačmár – HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. | 34896465 | 30.04.2025 |
| 148. | 8368791995 | Telekomunikačné služby | 31,91 | Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 | /// | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.05.2025 |
| 149. | 250265 | Materiál-údržba | 43,10 | /// | 2025037 | Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. | 34331956 | 05.05.2025 |
| 150. | 179/2025 | Odber kuchynského a biologického odpadu | 40,00 | KZ 2628497 z 05.10.2016 | /// | EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. | 47691859 | 05.05.2025 |
| 151. | zálohová Fa č. 41125104 + originál Fa č. 445016265 | Nakreditovanie karty Edenred | 964,91 | Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 | /// | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 06.05.2025 |
| 152. | 172500347 | Čerpanie zo SF | 4457,00 | /// | 2025024 | Finerg International s.r.o., Hotel Lesná, 059 60 Stará Lesná 157 | 36511391 | 06.05.2025 |
| 153. | 5839190256 | Telekomunikačné služby | 45,07 | Zmluva č. A17951908 | /// | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 06.05.2025 |
| 154. | F250022 | Materiál-maliarske potreby | 106,11 | /// | 2025062 | Color – Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. | 37355821 | 06.05.2025 |
| 155. | 7225210052 | Elektrina-vyúčtovacia faktúra | 5,08 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 07.05.2025 |
| 156. | 7225210053 | Elektrina-vyúčtovacia faktúra | 352,60 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 07.05.2025 |
| 157. | 7225210054 | Elektrina-vyúčtovacia faktúra | 6,51 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 07.05.2025 |
| 158. | 314645619 | Internet+TV | 154,20 | Zmluva č. 24/1824/0013 | /// | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 | 09.05.2025 |
| 159. | platobné údaje + Fa č. 2025104322 | Záhradnícky materiál | 226,35 | Grant Nadácie SPP | 2025068 | Monika Kameníková Mäsiarová, Magurska 8, 34-480 Jablonka, Poľsko | 38160912 | 15.05.2025 |
| 160. | DLaF 916-25-00220 | Prenájom kopírky | 100,79 | Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 704-23-017 | /// | CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 44773293 | 16.05.2025 |
| 161. | 253103523 | Servis rohoží | 77,45 | Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 | /// | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava | 31411045 | 19.05.2025 |
| 162. | FV251002 | Záhradnícky materiál | 402,44 | Grant Nadácie SPP | 2025067 | Vladislav Bakajsa, 094 22 Nižný Hrušov 432 | 36161276 | 19.05.2025 |
| 163. | 2025000838 | Pracovné náradie | 96,09 | /// | 2025065 | Ela Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01 Vranov n.T. | 36445835 | 20.05.2025 |
| 164. | 202502 | Osobné vybavenie žiaka – športové potreby | 302,00 | Projekt Erasmus+ 20214-1-SK01-VET-000207478 | 2025052 | Rocco sport s.r.o., Nám.slobody 190/966, 093 01 Vranov n.T. | 45985146 | 20.05.2025 |
| 165. | platobné údaje+Fa č. 2025110546 | Záhradnícky materiál | 63,68 | Grant Nadácie SPP | 2025068 | Monika Kameníková Mäsiarová, Magurska 8, 34-480 Jablonka, Poľsko | 38160912 | 21.05.2025 |
| 166. | platobné údaje+Fa č.9202130226 | Materiál pre žiakov | 174,17 | Grant Nadácie SPP | 2025070 | JAMET s.r.o., Pri Prachárni 4G, 040 01 Košice | 50070827 | 22.05.2025 |
| 167. | platobné údaje + Fa č. 2505220002 | Materiál-aromaterapia | 33,61 | Grant Nadácie SPP | 2025071 | Borivary s.r.o., Kozinovo náměstí 15434/7, 10200 Praha | 08393508 | 22.05.2025 |
| 168. | platobné údaje + Fa č. 302503102 | Materiál pre žiakov | 95,00 | Grant Nadácie SPP | 2025072 | TrueOne s.r.o., Školská 40, 022 01 Čadca 1 | 43881149 | 22.05.2025 |
| 169. | platobné údaje + Fa č. 250102859 | Materiál pre žiakov | 123,00 | Grant Nadácie SPP | 2025073 | Lefay s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 | 02243211 | 22.05.2025 |
| 170. | platobné údaje + Fa č. 261252379 | Materiál-hygiena | 94,00 | /// | 2025076 | DOMO-Slovakia s.r.o., Boldog 152, 925 26 Boldog | 35849002 | 28.05.2025 |
| 171. | 250331 | Materiál-údržba | 56,80 | /// | 2025064 | Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. | 34331956 | 02.06.2025 |
| 172. | FV/2025086 | Materiál–kancelárske potreby | 860,50 | /// | 2025075 | Dataservis Vranov s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n.T. | 36734039 | 02.06.2025 |
| 173. | 202/03 | Oprava rozpadnutých stĺpov | 1 000,00 | /// | 2025074 | HAVS s.r.o., Sládkovičova 1952/37, 093 02 Hencovce | 56336730 | 03.06.2025 |
| 174. | 41225 | Revitalizácia ihriska | 5168,46 | /// | 2025059 | JK Racio s.r.o., Košická 8968/5H, 080 01 Prešov | 47528222 | 03.06.2025 |
| 175. | 314645619 | Internet+TV | 154,20 | Zmluva č. 24/1824/0013 | /// | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 | 03.06.2025 |
| 176. | IK06332025 | PZS-dohľad nad prac.prostredím | 86,68 | Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 | /// | Jaroslav Kačmár – HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. | 34896465 | 03.06.2025 |
| 177. | 231/2025 | Odber kuchynského a biologického odpadu | 50,00 | KZ 2628497 z 05.10.2016 | /// | EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. | 47691859 | 03.06.2025 |
| 178. | 8370369588 | Telekomunikačné služby | 31,91 | Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 | /// | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.06.2025 |
| 179. | FV250111 | Materiál-kameniny | 32,75 | Grant Nadácie SPP | 2025078 | ŠPD Bystré s.r.o., Mlynská 156/6, 094 34 Bystré | 47528214 | 06.06.2025 |
| 180. | 5843611836 | Telekomunikačné služby | 51,07 | Zmluva č. A17951908 | /// | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 06.06.2025 |
| 181. | preddavková Fa č. 502251627+ Fa č. 2505545946 | Predplatné časopisu | 11,00 | /// | 2025079 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 06.06.2025 |
| 182. | zálohová Fa č. 41126460+ Fa č. 445020194 | Nakreditovanie karty Edenred | 990,14 | Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 | /// | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 09.06.2025 |
| 183. | 7225210479 | Elektrina-vyúčtovacia faktúra | 4,52 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 09.06.2025 |
| 184. | 7225210478 | Elektrina-vyúčtovacia faktúra | 8,27 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 09.06.2025 |
| 185. | 7225210928 | Elektrina-vyúčtovacia faktúra | 39,78 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 09.06.2025 |
| 186. | 8125004092 | aSc agenda-údržba programu | 531,00 | /// | 2025082 | ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava | 53223713 | 09.06.2025 |
| 187. | Potvrdenie o internetovej prihláške | Webinár | 28,00 | /// | Internetová prihláška | RVC Prešov, Nám.mieru 5043, 080 01 Prešov | 31954120 | 10.06.2025 |
| 188. | 2501384260 | Vodné-stočné – vyúčtovanie | 793,16 | Zmluva č. 90-000013869PO2008 | /// | VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | 10.06.2025 |
| 189. | 2518 | Štvrťročná kontrola EZS | 61,25 | Zmluva č. SMX-027/TS-2016 | /// | Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING, Brestovská 176/68, 066 01 Humenné | 44939141 | 11.06.2025 |
| 190. | 3120250129 | Učebnice s príspevkom | 288,70 | /// | 2025081 | SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 31333176 | 12.06.205 |
| 191. | 825-01305 | Materiál-hygiena | 311,68 | /// | 2025083 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov | 31701892 | 12.06.2025 |
| 192. | 20250183 | Inovačné vzdelávanie | 1 820,00 | /// | 2025084 | Nervuška-ARTE OZ, Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava | 50335944 | 16.06.2025 |
| 193. | zálohová Fa č. 41126553+ originál Fa č. 445020839 | Nakreditovanie karty Edernet | 116,11 | Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 | /// | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 16.06.2025 |
| 194. | DLaF 916-25.00474 | Prenájom kopírky | 139,00 | Zmluva o poskytnutí tech. zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 704-23-017 | /// | CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 44773293 | 17.06.2025 |
| 195. | 1707774 | Materiál-chovateľské potreby | 150,05 | /// | 2025085 | ABC-ZOO s.r.o., Starozagorská 6, 040 23 Košice | 47508795 | 17.06.2025 |
| 196. | 525312305 | Kalibrácia kuchynských zariadení | 223,00 | /// | 2025063 | Slovenská legálna metrológia n.o., Geologická 9966/1, Bratislava-Podunajské Biskupice | 37954521 | 20.06.2025 |
| 197. | 253104439 | Servis rohoží | 77,45 | Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 | /// | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava | 31411045 | 23.06.2025 |
| 198. | FV250002 | Joga pre deti | 360,00 | /// | 2025088 | Ľubomíra Baníková-PATANDžALI JOGA, 094 06 Girovce 10 | 51308967 | 23.06.2025 |
| 199. | FA20250315 | Polygrafické služby | 117,10 | /// | 2025088 | Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. | 44189192 | 24.06.2025 |
| 200. | 102500303 | Učebnice s príspevkom | 605,00 | /// | 2025089 | Expol Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35711302 | 24.06.2025 |
| 201. | F525038630 | Učebnice s príspevkom | 4245,50 | /// | 2025080 | Preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava | 51692881 | 26.06.2025 |
| 202. | 932562618 | Materiál – vybavenie internátu | 376,00 | /// | 2025096 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava | 35974133 | 26.06.2025 |
| 203. | 932562619 | Doprava materiálu | 24,00 | /// | 2025096 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava | 35974133 | 26.06.205 |
| 204. | FV25041 | Akcia MŠ | 183,30 | /// | 2025087 | Viktória Nagyová, 094 15 Zámutov 503 | 53575954 | 27.06.2025 |
| 205. | zálohová FA č. 41127602 + originál FA č. 445022652 | Nakreditovanie karty Edenred | 1202,61 | Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 | /// | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 30.06.2025 |
| 206. | IK07082025 | PZS-dohľad nad PP | 86,68 | Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 v znení dodatkov | /// | Jaroslav Kačmár – HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. | 34896465 | 30.06.2025 |
| 207. | 3123250882 | Vývoz odpadu | 168,32 | /// | 2025066 | Marius Pederson a.s., Prevádzka: Toplianska 1040 A, 093 01 Vranov n.T. | 34115901 | 01.07.2025 |
| 208. | 283/2025 | Odber kuchynského a biologického odpadu | 40,00 | KZ 2628497/2016 | /// | EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. | 47691859 | 01.07.2025 |
| 209. | 250415 | Materiál-údržba | 86,99 | /// | 2025077 | Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. | 34331956 | 02.07.2025 |
| 210. | 926711514 | Pitný režim | 46,98 | /// | 2025097 | Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 35784776 | 02.07.2025 |
| 211. | 5412051425 | Materiál na upratovanie | 55,75 | /// | 2025099 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 03.07.2025 |
| 212. | 314645619 | Internet+TV | 154,20 | Zmluva č. 24/1824/0013 | /// | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 | 04.07.2025 |
| 213. | 8371972129 | Telekomunikačné služby | 35,04 | Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 | /// | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.07.2025 |
| 214. | 102500391 | Učebnice | 180,00 | /// | 2025089 | Expol Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35711302 | 04.07.2025 |
| 215. | 20250304 | Činnosť technika BOZP, PO | 183,48 | Mandátna zmluva 04-06/2025 | /// | Marek Hurný-služby požiarnej ochrany, 094 35 Soľ 369 | 3753314 | 07.07.2025 |
| 216. | 7225211487 | Vyúčtovacia faktúra-elektrina | 8,38 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 07.07.2025 |
| 217. | 7225211486 | Vyúčtovacia faktúra-elektrina | 283,34 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 07.07.2025 |
| 218. | 7225211485 | Vyúčtovacia faktúra-elektrina | 0,10 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 07.07.2025 |
| 219. | 5848225067 | Telekomunikačné služby | 46,87 | Zmluva č. A17951908 | /// | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 08.07.2025 |
| 220. | 25016 | Montáž roletiek | 470,00 | 2025091 | Ing. Hric Martin, Veterná 988/14, 093 03 Vranov n.T. | 52435016 | 08.07.2025 | |
| 221. | 1029934 | Materiál +interiérové vybavenie | 243,90 | /// | 2025100 | IKEA Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava | 35849436 | 09.07.2025 |
| 222. | zálohová Fa č. 250701 | Stavebné práce – internát | 3000,00 | /// | 2025090 | Peter Janočo, Slnečná 2718/12, 093 01 Vranov n.T. | 43250998 | 11.07.2025 |
| 223. | DLaF 916-25-00564 | Prenájom kopírky | 84,21 | Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 704-23-017 | /// | CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 44773293 | 16.07.2025 |
| 224. | 2507057 | Interiérové vybavenie | 164,90 | /// | 2025101 | Insgraf s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa | 47078839 | 18.07.2025 |
| 225. | 250702 | Stavebné práce – internát | 3200,00 | /// | 2025090 | Peter Janočo, Slnečná 2718/12, 093 01 Vranov n.T. | 43250998 | 28.07.2025 |
| 226. | 250701 | Stavebné práce – internát | 2291,48 | /// | 2025092 | Top-Stav s.r.o., Slnečná 2718/12, 093 01 Vranov n.T. | 45918228 | 28.07.2025 |
| 227. | F2500530 | Maliarske potreby | 120,21 | /// | 2025093 | Color – Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. | 37355821 | 04.08.2025 |
| 228. | 0314645619 | Internet+TV | 154,20 | Zmluva č. 24/1824/0013 | /// | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 | 04.08.2025 |
| 229. | IK09742025 | PZS-dohľad na PP | 86,68 | Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 v znení dodatkov | /// | Jaroslav Kačmár – HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. | 34896465 | 04.08.2025 |
| 230. | 8371972129 | Telekomunikačné služby | 35,04 | Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 | /// | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.08.2025 |
| 231. | zálohová Fa č. 41129263 +Fa č. 445026696 | Nakreditovanie karty Edenred | 387,51 | Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 | /// | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 06.08.2025 |
| 232. | 7225212004 | Vyúčtovacia Fa – elektrina | 446,86 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 17388465 | 06.08.2025 |
| 233. | 7225212005 | Vyúčtovacia Fa – elektrina | 24,68 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 17388465 | 06.08.2025 |
| 234. | 7225212003 | Vyúčtovacia Fa – elektrina | 15,09 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 17388465 | 06.08.2025 |
| 235. | 5852875226 | Telekomunikačné služby | 45,07 | Zmluva č. A17951908 | /// | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 06.08.2025 |
| 236. | 5412949835 | Chovateľské potreby | 140,03 | /// | 2025105 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 12.08.2025 |
| 237. | 102500484 | Učebnice s príspevkom | 598,00 | /// | 2025103 | Expol-Pedagogika s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35711302 | 14.08.2025 |
| 238. | DLaF916-25-00651 | Prenájom kopírky | 49,37 | Zmluva o poskytnutí zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 704-23-017 | /// | CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 44773293 | 15.08.2025 |
| 239. | platobné údaje + Fa č. 25511080 | Tapety | 777,00 | /// | 2025108 | GoldSolutions s.r.o., Pionýrú 839, 738 01 Frýdek-Místek | 29460522 | 25.08.2025 |
| 240. | 926714964 | Sanitácia výdajníkov vody | 81,00 | Zmluva o poskytovaní služieb ť. 002783 | /// | Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 50046586 | 26.08.2025 |
| 241. | 12500397 | Príspevok na poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu na r. 2026 | 50,00 | /// | 2025109 | Nezisková organizácia Recyhlohry, Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava | 45740836 | 26.08,.025 |
| 242. | zálohová Fa č. 2025070031+Fa č. 2025070031 | Učebné pomôcky | 144,37 | /// | 2025110 | Dráčik – DIVI s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratislava | 46118985 | 26.08.2025 |
| 243. | FV/202509763 | Materiál – hygiena | 3690,04 | /// | 2025106 | Krídla s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466778 | 27.08.2025 |
| 244. | zálohová Fa č. 2062734+Fa č. 2025080392 | Prístup na portál na r. 2026 | 246,00 | /// | 2025112 | Relia s.r.o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava | 31369308 | 27.08.2025 |
| 245. | platobné údaje + Fa č. 2502165219 | Hojdačka | 61,90 | /// | 2025111 | Kidero.sk, Kidero Group s.r.o., Malobřevnovská 904/33, 169 00 Praha 6 | 24259331 | 27.08.2025 |
| 246. | 3120250615 | Učebnice s príspevkom | 448,10 | /// | 2025102 | SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 31333176 | 28.08.2025 |
| 247. | IK10552025 | PZS-dohľad nad PP | 86,68 | Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 v znení dodatkov | /// | Jaroslav Kačmár – HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. | 34896465 | 01.09.2025 |
| 248. | FA2502003156 | Materiál – hygiena | 1449,78 | /// | 2025107 | Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 22 , 903 01 Senec | 35840790 | 01.09.2025 |
| 249. | 3120250701 | Učebnice s príspevkom | 167,90 | /// | 2025081+2025102 | SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 31333176 | 02.09.2025 |
| 250. | zálohová Fa č. 41130444 + Fa č.445029590 | Nakreditovanie karty Edenred | 260,56 | Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 | /// | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 02.09.2025 |
| 251. | proforma Fa č. 1252206790+Fa č.2252206926 | Tlačívá | 61,25 | /// | 2025115 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 03.09.2025 |
| 252. | 8375180208 | Telekomunikačné služby | 34,92 | Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 | /// | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 03.09.2025 |
| 253. | Potvrdenie prihlášky na podujatie | Webinár | 56,00 | /// | Internetová prihláška | RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce | 35532882 | 04.09.2025 |
| 254. | 314645619 | Internet+TV | 154,90 | Zmluva č. 34/1824/0013 | /// | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 | 05.09.2025 |
| 255. | 7225212530 | Vyúčtovacia Fa – elektrina | 3,25 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 17388465 | 05.09.2025 |
| 256. | 7225212531 | Vyúčtovacia Fa – elektrina | 648,65 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 17388465 | 05.09.2025 |
| 257. | 7225212532 | Vyúčtovacia Fa – elektrina | 38,37 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 17388465 | 05.09.2025 |
| 258. | 10250040 | Koberce | 1448,30 | /// | 2025086 | Ing. Cyril Maščuk, Nám. Slobody 1, 093 01 Vranov n.T. | 17294703 | 08.09.2025 |
| 259. | 5857528963 | Telekomunikačné služby | 49,61 | Zmluva č. A17951908 | /// | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 08.09.2025 |
| 260. | 926715981 | Sanitácia výdajníkov vody | 8,99 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 002783 | /// | Dolphin Central Europe s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 50046586 | 09.09.2025 |
| 261. | 3120250873 | Učebnice s príspevkom | 135,60 | /// | 2025102 | SPN-Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 31333176 | 10.09.2025 |
| 262. | 2501453646 | Vodné-stočné | 649,70 | /// | /// | VVS a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | 10.09.2025 |
| 263. | 2536 | Štvrťročná kontrola zariadenia elektric. zabezpeč. systému | 61,25 | Zmluva č. SMX-027/TS-2016 | /// | Ing. Jaroslav Šimko-Simexing, Brestovská 176/68, 066 01 Humenné | 44939141 | 17.09.2025 |
| 264. | 2501456985 | Vodné-stočné | 1300,64 | Zmluva č. 90-000013869PO2008 | /// | VVS a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | 17.09.2025 |
| 265. | DLaF 916-25-00733 | Prenájom kopírky | 118,72 | Zmluva o poskytnutí zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 704-23-017 | /// | CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 44773293 | 18.09.2025 |
| 266. | 1030777 | Náhradné diely k stoličkám | 41,00 | /// | 2025120 | Ikea Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava | 35849436 | 18.09.2025 |
| 267. | 253106567 | Servis rohoží | 77,45 | Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 | /// | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava | 31411045 | 22.09.2025 |
| 268. | platobné údaje + Fa č. 1787161 | Chovateľské potreby | 103,30 | /// | 2025121 | ABC-ZOO s.r.o., Starozagorská 6, 040 23 Košice | 47508795 | 23.09.2025 |
| 269. | 960932 | Náplň do sedacích vakov | 215,86 | /// | 2025122 | EMI EU s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov | 46726608 | 23.09.2025 |
| 270. | 202513965 | Učebnice s príspevkom | 52,50 | /// | 2025116 | Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | 23.09.2025 |
| 271. | 20251767 | Skartácia dokumentov | 295,20 | /// | 2025104 | Green Wave Recycling s.r.o., Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa | 45539197 | 24.09.2025 |
| 272. | 202514049 | Učebnice s príspevkom | 5,40 | /// | 2025116 | Raabe s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | 24.09.2025 |
| 273. | Poistná zmluva č. 9881171283 | Skupinové úrazové poistenie pre školy | 590,00 | Poistná zmluva č. 9881171283 | /// | Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 24.09.2025 |
| 274. | Poistná zmluva č. K550078820 | Poistenie – moje podnikanie | 2143,44 | Poistná zmluva č. K550078820 | /// | Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 24.09.2025 |
| 275. | *IK11872025 | PZS – dohľad nad PP | 86,68 | Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2019 | /// | Jaroslav Kačmár-HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. | 348996465 | 01.10.2025 |
| 276. | 250179 | Materiál – údržba | 128,70 | /// | 2025123 | Domo Interiér s.r.o., Čemernianska 1067, 093 03 Vranov n.T. | 53873149 | 01.10.2025 |
| 277. | 400/2025 | Odber kuchyn. a biologického odpadu | 40,00 | KZ2628497/2016 | /// | EM-SA s.r.o., Na hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. | 47691859 | 01.10.2025 |
| 278. | Zálohová Fa č. 41131851 + Fa č. 445032970 | Nakreditovanie karty Edenred | 1449,81 | Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 | /// | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 02.10.2025 |
| 279. | Proforma č. EV353060891 + Fa č. 445032970 | Učebné pomôcky | 314,42 | /// | 2025130 | MUZIKER a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2 | 35840773 | 02.10.2025 |
| 280. | 250698 | Materiál – údržba | 193,94 | /// | 2025098 | Ondřej Fober – FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. | 34331956 | 02.10.2025 |
| 281. | 250101227 | Oprava výmenníka vody a kondenzačnej vane | 402,90 | /// | 2025094 | Banik a syn s.r.o., Herlianska 1106, 093 03 Vranov n.T. | 36467677 | 02.10.2025 |
| 282. | 5414182120 | Materiál | 479,04 | /// | 2025131 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – Nové Mesto | 36562939 | 03.10.2025 |
| 283. | Platobné údaje + Fa č. 20250140 | Učebné pomôcky | 499,30 | /// | 2025132 | LAVI SK s.r.o., Námestie Osloboditeľov 3a, 040 01 Košice – Staré Mesto | 55911277 | 03.10.2025 |
| 284. | 0314645619 | Internet + TV | 154,90 | Zmluva č. 24/1824/0013 | /// | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 | 06.10.2025 |
| 285. | 25033 | Dodávka a montáž textilných roletiek a sietí proti hmyzu | 575,00 | /// | 2025119 | Ing. Hric Martin, Veterná 988/14, 093 03 Vranov n.T. | 52435016 | 06.10.2025 |
| 286. | 5862181994 | Telekomunikačné služby | 52,99 | Zmluva č. A17951908 | /// | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 06.10.2025 |
| 287. | 8376765290 | Telekomunikačné služby | 34,86 | Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 | /// | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.10.2025 |
| 288. | 7225213489 | Vyúčtovacia Fa – elektrina | 71,96 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 06.10.2025 |
| 289. | 7225213488 | Vyúčtovacia Fa – elektrina | 12,25 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 06.10.2025 |
| 290. | 7225213490 | Vyúčtovacia Fa – elektrina | 22,69 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 06.10.2025 |
| 291. | 6845502189 | Elektrospotrebič+materiál | 337,30 | /// | 2025134 | Nay a.s., Duklianskych hrdinov 2707/318, 093 01 Vranov n.T. | 35739487 | 07.10.2025 |
| 292. | 20250457 | Činnosť technika PO, BOZP | 199,72 | Mandátna zmluva 07-09/2025 | /// | Marek Hurný – služby požiarnej ochrany, 094 35 Soľ 369 | 37353314 | 08.10.2025 |
| 293. | FV25065 | Podanie stravy | 315,00 | /// | 2025126 | Viktória Nagyová, 094 15 Zámutov 503 | 40555283 | 10.10.2025 |
| 294. | FV/2025180 | Kancelárske potreby | 1480,95 | /// | 2025117 | Dataservis Vranov s.r.o., Nám.Slobody 2, 093 01 Vranov n.T. | 36734039 | 10.10.2025 |
| 295. | proforma Fa 1-2025-0273 | Kurz | 318,00 | Projekt Erasmus+ č. 327334 | /// | Institut bazální stimulace podle Prof. Dr. Frohlicha s.r.o., J.Opletala 680, 738 01 Frýdek-Místek | 25889966 | 10.10.2025 |
| 296. | proforma Fa 1-2025-0273 | Kurz | 318,00 | Projekt Erasmus+ č. 327334 | /// | Institut bazální stimulace podle Prof. Dr. Frohlicha s.r.o., J.Opletala 680, 738 01 Frýdek-Místek | 25889966 | 10.10.2025 |
| 297. | zálohová Fa č. 0872025 | Súťažné zošity | 14,30 | /// | 2025136 | Osmijanko n.o., Okružná 21, 900 31 Stupava | 36077381 | 13.10.2025 |
| 298. | FV250276 | Preprava osôb | 333,10 | /// | 2025127 | MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48, 093 02 Vranov n.T. | 56152337 | 13.10.2025 |
| 299. | Interiérové vybavenie + materiál | 2493,21 | /// | 2025138 | Drevokom Slovakia s.r.o., 093 01 Čičava 314 | 47136201 | 13.10.2025 | |
| 300. | zálohová Fa č. 25086 | Inovačné vzdelávanie | 255,00 | /// | online prihláška | Inštitút detskej reči s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 30867657 | 14.10.2025 |
| 301. | FV251003 | Záhradnícky materiál | 250,15 | /// | 2025137 | Vladislav Bakajsa, 094 22 Nižný Hrušov 432 | 36161276 | 14.10.2025 |
| 302. | DLaF 916-25-00823 | Prenájom kopírky | 151,77 | Zmluva o poskytnutí zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 704-23-017 | /// | CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 44773293 | 15.10.2025 |
| 303. | platobné údaje + Fa č. 267587 | Materiál na výrobu mydiel | 129,25 | /// | 2025139 | Melora Lab s.r.o., Svatý Štepán 139, 763 34 Brumov-Bylnice, ČR | 08533466 | 16.10.2025 |
| 304. | predfaktúra + Fa č. 125284249 | Online doména | 20,79 | /// | 2025142 | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 36421928 | 16.10.2025 |
| 305. | predfaktúra + Fa č. 125284248 | Online doména | 45,39 | /// | 2025141 | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 36421928 | 17.10.2025 |
| 306. | platobné údaje + Fa č. 250109420 | Tonery | 207,79 | /// | 2025145 | Printmania s.r.o. r.s.p., Lúčna 4, 971 01 Prievidza | 46046453 | 21.10.2025 |
| 307. | 20250494 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, hadicového zariadenia a hadíc | 551,04 | Mandátna zmluva z 05.01.2020 | /// | Marek Hurný-služby požiarnej ochrany, 094 35 Soľ 369 | 37353314 | 21.10.2025 |
| 308. | 2025002173 | Pracovné náradie a materiál | 166,59 | /// | 2025135 | Ela Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01 Vranov n.T. | 36445835 | 21.10.2025 |
| 309. | 7250785 | Webinár | 80,10 | /// | Online prihláška | Seminaria s.r.o., Malátova 633/12, 150 00 Praha 5, ČR | 26426218 | 22.10.2025 |
| 310. | zálohová Fa č. PF-2532266+Fa č. FA2560524 | Výpočtová technika + príslušenstvo | 352,81 | /// | 2025146 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 2415/49, 040 11 Košice | 36212466 | 22.10.2025 |
| 311. | poistná zmluva č. K550081347 | Poistenie výpočtovej techniky | 524,07 | Poistná zmluva č. K550081347 | /// | Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 24.10.2025 |
| 312. | FV250288 | Preprava osôb | 100,00 | /// | 2025128 | MAD Vancák Ján s.r.o., Sládkovičova 2210/48, 093 02 Vranov n.T. | 56152337 | 24.10.2025 |
| 313. | 253107375 | Servis rohoží | 77,45 | Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 | /// | CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava | 31411045 | 27.10.2025 |
| 314. | 1202025 | Vyčistenie tukovej nádoby | 420,00 | /// | 2025133 | VT-Kanal s.r.o., Bernolákova 1043/67, 093 01 Vranov n.T. | 46515283 | 27.10.2025 |
| 315. | platobné údaje + zálohová Fa č. 2515400033 + FA č.1225027818 | Športové potreby | 599,90 | /// | 2025147 | Sportega s.r.o., Čechyňská 361/16, 602 00 Brno-Střed | 26904241 | 28.10.2025 |
| 316. | FV250004 | Joga | 200,00 | /// | 2025125 | Ľubomíra Baníková-PATANDžALI JOGA, 094 06 Girovce 10 | 51308967 | 29.10.2025 |
| 317. | ELV5035872 | Tonery | 66,54 | /// | 2025144 | DAMEDIS s.r.o., Kaštanova 489/34, 620 00 Brno | 26931664 | 29.10.2025 |
| 318. | zálohová Fa č. 41133128 + Fa č. 445035920 | Nakreditovanie karty Edenred | 1489,91 | Zmluva o zabezpečení stravovanie z 18.02.2019 | /// | Ticket Servis s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 30.10.2025 |
| 319. | FV/2025183 | Školské potreby | 1717,15 | /// | 2025124 | Dataservis Vranov s.r.o., Nám. slobody 2, 093 01 Vranov n.T. | 36734039 | 30.10.2025 |
| 320. | F250080 | Maliarske potreby | 91,27 | 2025114 | Color- Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. | 37355821 | 03.11.2025 | |
| 321. | IK13542025 | PZS-dohľad nad pracovným prostredím | 86,68 | Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 v znení dodatkov | /// | Jaroslav Kačmár-HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. | 34896465 | 03.11.2025 |
| 322. | 8378343005 | Telekomunikačné služby | 34,86 | Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 | /// | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 03.11.2025 |
| 323. | platobné údaje+ Fa č. 25010759 | Školenie | 99,00 | /// | internetová prihláška+pozvánka | Asociácia správcov registratúry, Janka &Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno | 37922190 | 03.11.2025 |
| 324. | 452/2025 | Odber kuchynského a biologického odpadu | 50,00 | KZ 2628497/2016 | /// | EM-SA s.r.o., Na Hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. | 47691859 | 03.11.2025 |
| 325. | platobné údaje+potvrdenie o zaplatení | Webinár | 28,00 | /// | internetová prihláška | RVC Prešov, Námestie mieru 5043, 080 01 Prešov | 31954120 | 04.11.2025 |
| 326. | 0314645619 | Internet+TV | 154,90 | Zmluva č. 24/1824/0013 | /// | Antic Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 | 04.11.2025 |
| 327. | 250823 | Materiál-údržba | 240,39 | /// | 2025129 | Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. | 34331956 | 04.11.2025 |
| 328. | predfaktúra č. 10253595+ faktúra č. 125302015 | Doména | 191,73 | /// | 2025153 | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 36421928 | 04.11.2025 |
| 329. | 2025002329 | Pracovné náradie | 181,18 | /// | 2025135 | ELA Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01 Vranov n.T. | 36445835 | 06.11.2025 |
| 330. | 5866860972 | Telekomunikačné služby | 45,07 | A17951908 | /// | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 06.11.2025 |
| 331. | platobné údaje + Fa č. SK/2025/11/1164 | Materiál na jogu | 138,11 | /// | 2025154 | Hegen Česko s.r.o., Stavbařu 2201/36, 734 01 Karviná | 29389593 | 07.11.2025 |
| 332. | 7225213938 | Vyúčtovanie – elektrina | 44,96 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 10.11.2025 |
| 333. | 7225213937 | Vyúčtovanie – elektrina | 809,71 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 10.11.2025 |
| 334. | 7225213936 | Vyúčtovanie – elektrina | 21,13 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 10.11.2025 |
| 335. | 202513159 | Školenie | 111,00 | Erasmus+ č. 207478 | Online prihláška | Institut psychoterapie uměním s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 | 03257134 | 13.11.2025 |
| 336. | 5415338715 | Príslušenstvo k VT | 389,28 | /// | 2025156 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 14.11.2025 |
| 337. | 5415339832 | Príslušenstvo k VT | 69,81 | /// | 2025157 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 14.11.2025 |
| 338. | DLaF 916-25-00913 | Prenájom kopírky | 146,64 | Zmluva o poskytnutí technic.zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 704-23-017 | /// | CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 44773293 | 18.11.2025 |
| 339. | FA2502004669 | Servis umývačky riadu | 15,87 | /// | 2025113 | Hagleitner Service Center s.r.o., Dialničná cesta 27, 903 01 Senec | 35840790 | 18.11.2025 |
| 340. | 7250849 | Webinár | 80,10 | /// | online prihláška | Seminaria s.r.o., Malátova 633/12, 150 00 Praha 5, ČR | 26426218 | 19.11.2025 |
| 341. | 2025219 | Montáž elektroinštalácie | 1166,04 | /// | 2025149 | Jozef Kočiško, Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n..T. | 30619319 | 20.11.2025 |
| 342. | 2025217 | Elektroinštalačný materiál | 706,83 | /// | 2025150 | Jozef Kočiško, Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n.T. | 30619319 | 20.11.2025 |
| 343. | 253108010 | Servis rohoží | 77,45 | Zmluva o sevisnej službe z 15.10.2020 | /// | CWS-boco Slovensko s.e.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava | 31411045 | 24.11.2025 |
| 344. | platobné údaje+zálohová Fa č. 5425322764+Fa č. 66385504676 | Elektrospotrebič+materiál | 321,20 | /// | 2025162 | Nay a.s., Duklianskych hrdinov 2707/318, 093 01 Vranov n.T. | 35739487 | 25.11.2025 |
| 345. | platobné údaje+Fa č. 2025110781 | Webinár | 79,95 | /// | Online prihláška | Relia s.r.o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava | 31369308 | 26.11.2025 |
| 346. | zálohová Fa č. 920138+Fa č. 25302791 | Predplatné časopisu | 38,34 | /// | 2025158 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava | 35792281 | 26.11.2025 |
| 347. | FV25012808 | Pracovné odevy | 1287,31 | /// | 2025140 | Wintex s.r.o. Vranov n.T., Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. | 31700438 | 26.11.2025 |
| 348. | FV/202514115 | Materiál-hygiena | 2991,89 | /// | 2025159 | Krídla s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné | 36466778 | 27.11.2025 |
| 349. | potvrdenie prihlášky na podujatie | Webinár | 28,00 | /// | Online prihláška | RVC Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce | 35532882 | 27.11.2025 |
| 350. | FA20250668 | Pracovné odevy | 377,98 | /// | 2025155 | Siettex s.r.o., Budovateľská 1310, 093 01 Vranov n.T. | 44189192 | 01.12.2025 |
| 351. | IK15672025 | PZS-dohľad nad PP | 86,68 | Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 v znení dodatkov | /// | Jaroslav Kačmár-HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. | 34896465 | 02.12.2025 |
| 352. | 250913 | Materiál-údržba | 181,30 | /// | 2025152 | Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. | 34331956 | 02.12.2025 |
| 353. | F250097 | Maliarske potreby | 22,51 | /// | 2025164 | Color-Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. | 37355821 | 02.12.2025 |
| 354. | 503/2025 | Odber kuchyn. a biologického odpadu | 40,00 | KZ 2628497/2016 | /// | EM-SA s.r.o., Na Hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. | 47691859 | 02.12.2025 |
| 355. | TKJVY8 | Kuchynský nábytok | 466,00 | /// | 2025166 | Moebelix Bratislava, Bratislavská 3473/33, 949 01 Nitra | 35903414 | 02.12.2025 |
| 356. | TKJVW3 | Kuchynský nábytok | 2893,65 | /// | 2025166 | Moebelix Bratislava, Bratislavská 3473/33, 949 01 Nitra | 35903414 | 02.12.2025 |
| 357. | pokyny k platbe+Fa č. 3625192408 | Elektrospotrebiče+materiál | 837,50 | /// | 2025165 | Nay a.s., Duklianskch hrdinov 2707/318, 093 01 Vranov n.T. | 35739487 | 03.12.2025 |
| 358. | 102025005 | Oprava a výmena okien | 14782,14 | /// | 2025148 | Janikaokna s.r.o., Obchodná 1560/39, 811 06 Bratislava-Staré Mesto | 56591110 | 03.12.2025 |
| 359. | zálohová Fa č. 5202201888+ Fa č. 202506453 | Virtuálna knižnica | 225,53 | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/267 | /// | Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice | 43908977 | 03.12.2025 |
| 360. | 2025002565 | Materiál-údržba | 373,16 | /// | 2025161 | Ela Vranov s.r.o., Budovateľská 1289, 093 01 Vranov n.T. | 36455835 | 03.12.2025 |
| 361. | 314645619 | Internet+TV | 154,90 | Zmluva č. 24/1824/0013 | /// | Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 | 04.12.2025 |
| 362. | 8379914151 | Telekomunikačné služby | 34,86 | Zmluva č. 9915358414 z 25.05.2017 | /// | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 04.12.2025 |
| 363. | 25051 | Športové potreby | 346,80 | /// | 2025151 | WIN-Sport s.r.o., Sídlisko II. 1217/46, 093 01 Vranov n.T. | 51765900 | 04.12.2025 |
| 364. | 7225214633 | Vyúčtovanie-elektrina | 1182,13 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 04.12.2025 |
| 365. | 7225214632 | Vyúčtovanie-elektrina | 56,42 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 04.12.2025 |
| 366. | zálohová Fa č. 41134918+Fa č. 445040843 | Nakreditovanie karty Edenred | 1403,05 | Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 | /// | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 08.12.2025 |
| 367. | 2025104 | Divadlo | 150,00 | /// | 2025143 | Portál-komorné divadlo bez opony, Októbrova 46, 080 01 Prešov | 42082153 | 08.12.2025 |
| 368. | FV25077 | Prenájom priestorov | 150,00 | /// | 2025167 | Viktória Nagyová, 094 15 Zámutov 503 | 40555283 | 08.12.2025 |
| 369. | 5871542985 | Telelkomunikačné služby | 45,27 | Zmluva č. A17951908 | /// | Orange Slovensko s.r.o., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 08.12.2025 |
| 370. | 2551 | Štvrťročná kontrola EZS | 61,25 | Zmluva č. SMX-027/TS-2016 | /// | Ing. Jaroslav Šimko-Simexing, Brestoovská 176/98, 066 01 Humenné | 44939141 | 08.12.2025 |
| 371. | informácia na úhradu poistného | Poistenie školy na r. 2026 | 2143,43 | Poistná zmluva č. K550078820 | /// | Allianz a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 08.12.2025 |
| 372. | 2025099 | Diagnostika a oprava telefónnej ústredne | 175,25 | /// | 2025118 | Phoneworks s.r.o., Pod lesom 5, 066 01 Humenné | 46918612 | 09.12.2025 |
| 373. | 2025006 | Galantéria | 42,60 | /// | 2025160 | Ján Novák-Galantéria, Námestie Slobody 81, 093 01 Vranov n.T. | 33264457 | 09.12.2025 |
| 374. | 20250103 | Materiál-k+kľúče | 337,50 | /// | 2025095 | Juraj Palík, Staničná 1268, 093 01 Vranov n.T. | 14322234 | 10.12.2025 |
| 375. | 5416283494 | Materiál-rôzne | 400,32 | /// | 2025172 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – Nové Mesto | 36562939 | 10.12.2025 |
| 376. | 5416283493 | Materiál-rôzne | 1,69 | /// | 2025172 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – Nové Mesto | 36562939 | 10.12.2025 |
| 377. | 20250583 | Činnosť technika PO, BOZP | 185,94 | Mandátna zmluva 10-12/2025 | /// | Marek Hurný – služby požiarnej ochrany, 094 35 Soľ 369 | 37353314 | 15.12.2025 |
| 378. | 2501511856 | Vodné, stočné | 940,57 | Zmluva č. 90-000013869PO2008 | /// | VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | 15.12.2025 |
| 379. | zálohová Fa č. 41135446+Fa č. 445041823 | Nakreditovanie karty Edenred | 1088,14 | Zmluva o zabezpečení stravovania z 18.02.2019 | /// | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 16.12.2025 |
| 380. | F250099 | Maliarske potreby | 79,97 | /// | 2025171 | Color-Monika Jakubová, M.R.Štefánika 2738/165, 093 01 Vranov n.T. | 37355821 | 16.12.2025 |
| 381. | FV250077 | Čerpanie zo SF | 3010,00 | /// | 2025170 | Sonja s.r.o., Herlianska 1070/87, 093 03 Vranov n.T. | 52590682 | 17.12.2025 |
| 382. | 202504 | Čerpanie zo SF | 350,00 | /// | 2025169 | Event Makers s.r.o., Makovická 939/6, 093 03 Vranov n..T. | 55828183 | 17.12.2025 |
| 383. | DLaF 916-25-01006 | Prenájom kopírky | 152,56 | Zmluva o poskytnutí tech.zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF704-23-017 | /// | CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 44773293 | 17.12.2025 |
| 384. | 253108010 | Sevis rohoží | 77,45 | Zmluva o servisnej službe z 15.10.2020 | /// | CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava | 31411045 | 18.12.2025 |
| 385. | 250990 | Materiál-údržba | 110,72 | /// | 2025163 | Ondřej Fober-FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov n.T. | 34331956 | 8.12.20251 |
| 386. | IK15672025 | PZS-dohľad nad PP | 86,68 | Zmluva č. 574/18/PZS z 28.05.2018 v znení dodatkov | /// | Jaroslav Kačmar-HasPO, Lúčna 819/15, 093 01 Vranov n.T. | 34896465 | 19.12.2025 |
| 387. | 2025241 | Revízia elektrospotrebičov a elektrorozvodov | 2929,98 | /// | 2025168 | Jozef Kočiško, Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n.T. | 30619319 | 19.12.2025 |
| 388. | 251202 | Stavebné a montážne práce | 2659,26 | /// | 2025173 | Top-Stav s.r.o., Slnečná 2718/12, 093 01 Vranov n.T. | 45918228 | 22.12.2025 |
| 389. | 544/2025 | Odber kuchyn. a bio odpadu | 30,00 | KZ 2628497 z 05.10.2016 | /// | EM-SA s.r.o., Na Hrunku 52, 093 01 Vranov n.T. | 47691859 | 22.12.2025 |
| 390. | 7225215009 | Vyúčtovanie – elektrina | 5,00 | GLGE000349 | /// | Greenlogy a.s., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 53223713 | 22.12.2025 |
| 391. | VF/2025 | Materiál – kancelárske potreby | 454,00 | /// | 2025174 | František Fabián-Dataservis, Námestie slobody 2, 093 01 Vranov n.T. | 10769005 | 30.12.2025 |
Objednávky 2026
Objednávky 2026
| P. č. | Popis objednávky | Hodnota v € s DPH | Dátum | Identifikácia dodávateľa | Objednávku schválil |
|---|---|---|---|---|---|
Faktúry 2026
Faktúry 2026
| P.č. | Číslo FA | Popis FA | Hodnota FA v €s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Identifikácia dodávateľa | IČO | Dátum doručenia |
Zverejňovanie zápisnic
Na tejto stránke nájdete a budú priebežne zverejňované zápisnice
z nasledujúcich stretnutí:
- Pracovné
porady - Pedagogické
rady - Zasadnutia
Rady školy - Stretnutia
Metodických združení